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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-04-21 14:43

增值稅未達起征點的免稅金額在納稅申報表里要填在哪一欄?
第十行

凝雪 追問

2020-04-21 14:45

免收的稅額填在哪一欄啊

吳少琴老師 解答

2020-04-21 14:48

出口的填在出口那一行,不是出口填在其他免稅那一行

凝雪 追問

2020-04-21 14:51

不是我說的是免稅額填在哪里,不是免稅的銷售額

吳少琴老師 解答

2020-04-21 14:53

截圖看一下你說的報表

凝雪 追問

2020-04-21 15:10

這個提示不知道為啥要說 小于等于第十欄乘以0.05。我沒有五個點的稅率呀

凝雪 追問

2020-04-21 15:11

就是2192.62是 未達到起征點的稅額。不知道應(yīng)該填在哪里總是提示不對。

吳少琴老師 解答

2020-04-21 15:16

截圖截個完整的圖看一下

凝雪 追問

2020-04-21 15:30

。。。

吳少琴老師 解答

2020-04-21 15:47

你這個總金額都不超過30萬,直接填第十行

凝雪 追問

2020-04-21 15:54

怎么填顯示都不對

吳少琴老師 解答

2020-04-21 15:55

你怎么第一行還有金額

凝雪 追問

2020-04-21 15:57

有專票

凝雪 追問

2020-04-21 15:59

有專票

吳少琴老師 解答

2020-04-21 16:11

那第一行為什么不等于2+3

凝雪 追問

2020-04-21 16:22

不知道,沒提示上面有錯誤,而且現(xiàn)在都是自己開的也沒去代開,我之前是1=2+3的,后來有人告訴我要這樣填

吳少琴老師 解答

2020-04-21 16:37

你這里1=2+3你不等就不行,起征點免稅填10

凝雪 追問

2020-04-21 17:26

老師幫我看一下這表應(yīng)該咋填,已外地預(yù)交5307.47,減免的是97087.38*0.03=2912.61,怎么填都顯示不對

吳少琴老師 解答

2020-04-21 18:14

你的第三行應(yīng)該是沒有金額的

凝雪 追問

2020-04-21 18:18

為什么那是普通發(fā)票的呀,有專票有普票

凝雪 追問

2020-04-21 18:18

減免的就是這個普票的稅額呀。

吳少琴老師 解答

2020-04-21 18:35

你減免的填到10那一行了

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相關(guān)問題討論
你好!季度不滿30萬的話直接填寫在第11行,未達起征點就可以上面不用填寫,專票是不享受免稅的。你們當(dāng)季度合計金額是多少?超過30萬元了嗎
2020-04-21 18:44:12
增值稅未達起征點的免稅金額在納稅申報表里要填在哪一欄? 第十行
2020-04-21 14:43:36
你好,是公司類型,還是個體戶?
2018-10-12 09:47:21
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
填每月不超過3萬的收入,是免增值稅的
2017-04-06 08:15:00
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