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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-04-21 16:38

你好，是調(diào)整后的利潤總額，負(fù)數(shù)填到當(dāng)年虧損那里

沐汐 追問

2020-04-21 17:03

當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是不是也是填當(dāng)年的虧損額?

王瑞老師 解答

2020-04-21 21:52

如果以前年度都是盈利是當(dāng)年虧損，如果以前年度有虧損當(dāng)年待彌補(bǔ)的會加上以前年度的虧損

沐汐 追問

2020-04-22 08:49

也就是說當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是累計到當(dāng)年所有的虧損額?

王瑞老師 解答

2020-04-22 08:54

是的，以前年度虧損沒有彌補(bǔ)過就是的

沐汐 追問

2020-04-22 08:57

那“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”減去“當(dāng)年虧損額”就是以前年度沒有彌補(bǔ)的虧損額?

沐汐 追問

2020-04-22 09:13

?

王瑞老師 解答

2020-04-22 13:08

這樣說吧假如18年當(dāng)年虧損額100萬  19年盈利10萬 20年填這個表時 當(dāng)2019年那行第7列填10萬，第8列填-90萬  第9列填10萬，2018年那行對應(yīng)第7列填-100  第8列填-100 第9列填10  這是兩年度虧損彌補(bǔ)舉例

沐汐 追問

2020-04-22 13:59

不對吧，19年是盈利，10萬不應(yīng)該填第7列吧，第7列是虧損啊

沐汐 追問

2020-04-22 13:59

?

沐汐 追問

2020-04-22 14:12

18年虧損100萬填在2018年度“當(dāng)年虧損額”那欄，19年盈利的10萬填在2019年度“當(dāng)年境內(nèi)所得額”那欄；2018年度“當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額”那填100萬，2019年度“當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損”填100萬

王瑞老師 解答

2020-04-22 15:46

虧損調(diào)負(fù)數(shù)，盈利填正數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好，利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
2016-12-20 09:07:49
由于中藥材種植可以享受免稅優(yōu)惠政策，企業(yè)投資中藥材每年可以獲得凈利潤500萬元。 由于香料作物種植可以享受減半征稅的優(yōu)惠政策，企業(yè)每年需要繳納企業(yè)所得稅:560×25%×50%=70(萬元)。凈利潤:560-70=490(萬元)。 種植中藥材的利潤總額低于種植香料的利潤總額，但種植中藥材的凈利潤(即稅后利潤)高于種植香料的凈利潤，企業(yè)應(yīng)選擇種植中藥材。
2020-06-15 10:27:17
是納稅調(diào)整后的利潤
2020-03-04 10:00:52
去年清算納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額
2016-01-04 14:35:20
您好，學(xué)員，其實(shí)會計利潤特別簡單，不用考慮稅法上的優(yōu)惠政策和扣除限額啥的，直接用收入減全部的成本費(fèi)用就是了。算完會計利潤后再考慮稅會差異，在會計利潤的基礎(chǔ)上進(jìn)行納稅調(diào)整。
2019-08-24 15:57:36
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