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供應商已經講貨物給我們，我也按庫存商品入庫了，然后未付款，做了應付賬款，次月收到發(fā)票也未付款，以后才能付，怎么做賬務處理
丁零
于2020-04-21 14:29 發(fā)布 ??2696次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-04-21 14:33
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供應商已經講貨物給我們，我也按庫存商品入庫了，然后未付款，做了應付賬款，次月收到發(fā)票也未付款，以后才能付，怎么做賬務處理
答： 你好 貨到先暫估 借：庫存商品——暫估 貸：應付賬款——暫估 下月初沖回 借：庫存商品——暫估 負數 貸：應付賬款——暫估 負數 發(fā)票到了 借：庫存商品 借：應交稅費——應增 貸：應付賬款
供應商給我們開商品發(fā)票總金額是1W,做賬，借：庫存商品1W 貸：應付賬款1W 但我們入到系統(tǒng)商品總金額是1.2W,其中2000是對方的優(yōu)惠給我們的，那這2000我應怎么賬務處理呢？
答： 你好 借 庫存商品 2000 貸 營業(yè)外收入2000
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上個月供應商發(fā)票沒有到，做了借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
答： 發(fā)票到了 就沖掉暫估 再按發(fā)票來入賬
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上個月供應商發(fā)票沒有到，做了借：庫存商品 貸：應付賬款 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這個月發(fā)票到了，但是金額少了一點，怎么處理
老師，供應商返廠貨物 分錄 借：應付賬款（供應商）貸：庫存商品 那么，供應商補差（臨期商品，供應商補錢給咱，讓咱處理）怎么做分錄
采購商品，貨款已付并已入庫 發(fā)票還沒收到。月末做暫估入庫是不是：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估供應商？但是查資料，看到應付暫估是是指貨款未確定的。但是是已經確定貨款了。
超市內賬這種情況怎么處理？供貨商6月份來對賬對的賬有4-6月份的入庫單，對完賬之后我們再掛賬借庫存商品 貸記應付賬款，那做賬務處理時4-6月的單子都放在6月份入庫掛賬可以嗎？
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丁零 追問
2020-04-21 14:34
立紅老師 解答
2020-04-21 14:35
丁零 追問
2020-04-21 14:37
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2020-04-21 14:38
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2020-04-21 14:40
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2020-04-21 14:42
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2020-04-21 14:45
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2020-04-21 14:49
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