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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-21 14:08

你好，如果是跨年的就這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整——銷售費用，貸；庫存商品
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費用

麗萍 追問

2020-04-21 15:14

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-21 15:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

麗萍 追問

2020-04-22 10:52

老師，計算成本的總表貨和樣版是，422872.17，分開貨和樣板量表就422872.16，我想問下就因為這一分錢使的兩邊不相等怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-22 11:00

你好，是四舍五入導(dǎo)致的差異？

麗萍 追問

2020-04-22 11:04

應(yīng)該是，我費用都按實際數(shù)套進去的，總表和上的款項明細(xì)對的上，但是分開就不差|分錢了

麗萍 追問

2020-04-22 11:07

我試算這個月差1分都平衡的，但在期末余額哪里就體現(xiàn)出來差一分錢了

鄒老師 解答

2020-04-22 11:11

你好，你應(yīng)當(dāng)把數(shù)據(jù)直接錄入進去相應(yīng)金額，這樣就不會有差額的

麗萍 追問

2020-04-22 11:13

你是指成本表中嗎

鄒老師 解答

2020-04-22 11:14

你好，是的，是這個意思
不要按幾個數(shù)據(jù)相乘（或相加）的結(jié)果計算，直接錄入相應(yīng)金額，這樣就不會有1分錢的差異

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你好，如果是跨年的就這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整——銷售費用，貸；庫存商品 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費用
2020-04-21 14:08:15
可以
2017-03-13 08:59:00
借：本年利潤 100000 貸：銷售費用 100000
2021-12-19 17:15:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? （1）結(jié)轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-08-10 17:40:53
你是手工結(jié)轉(zhuǎn)的，還是軟件做賬的
2019-07-05 10:29:40
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