謹慎的戒指 追問

2020-04-21 12:48

你的意思是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款？不是應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款？暫估的可以計入工程施工？

maize老師 解答

2020-04-21 12:56

不知道你這個有發(fā)票是做啥，你要是之前做工程施工，那現(xiàn)在也做工程施工下面，貸方應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 暫估款，借方不影響，

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 12:56

但是我用軟件做的時候，它自動幫我做到存貨里面去了。

maize老師 解答

2020-04-21 13:01

工程施工是成本科目，主營業(yè)務(wù)成本才是損益科目，你這個開發(fā)票做收入，這個對應(yīng)才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面，

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 13:02

我開始做的是借工程施工貸應(yīng)付賬款，然后結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2020-04-21 13:06

.........借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工，

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 13:07

對的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 13:07

軟件里面做賬就是直接歸納到存貨里面。

maize老師 解答

2020-04-21 13:13

借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工 你這個是損益科目了，這個做還是存貨下面了？？？？不是吧， 你去結(jié)轉(zhuǎn)損益，還需要做借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，你利潤表 營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù)嗎？？

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 14:07

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的算不算明細賬啊

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 14:08

如果我要寫某一個項目的明細賬的話，結(jié)轉(zhuǎn)的話肯定是平了的。是不是明細賬不用看結(jié)轉(zhuǎn)的

maize老師 解答

2020-04-21 14:18

你說結(jié)轉(zhuǎn)指的是啥？那一步？

謹慎的戒指 追問

2020-04-21 15:21

比如我要寫主營業(yè)務(wù)收入明細賬，是不不是結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入也要一起寫進去。

maize老師 解答

2020-04-21 15:30

只看這個貸方累計數(shù)，不看借方，不看結(jié)轉(zhuǎn)損益那個，

maize老師 解答

2020-04-21 15:31

取數(shù)話，這個看一方就可以，做匯算清繳話