頑皮 追問

2019-08-16 08:31

到時發(fā)票過來了怎么做呢，先紅紅沖這暫估，再按發(fā)票做是吧，分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-16 08:32

你好，是的
紅沖暫估，借；應付賬款——暫估，貸；工程施工
根據(jù)發(fā)票做分錄，借；工程施工，貸；應付賬款等科目

頑皮 追問

2019-08-16 08:40

應付賬款二級明細是暫估嗎沒有客戶名稱是吧

鄒老師 解答

2019-08-16 08:42

你好，暫估的時候是沒有供應商名稱的，取得發(fā)票應付賬款是有供應商名稱的

頑皮 追問

2019-08-16 08:45

那我這個項目本月開票，成本暫估，需要結轉成本嗎，下月票過來了，需要結轉成本嗎

鄒老師 解答

2019-08-16 08:46

你好，取得收入就需要結轉成本
之后發(fā)票過來了如果之前結轉的成本沒有錯誤不需要調(diào)整，有錯誤需要調(diào)整

頑皮 追問

2019-08-16 08:49

那本月開票就確認收入了就需要結轉成本是吧，就用暫估成本結轉嗎，分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-16 08:50

你好，開具發(fā)票確認收入了就需要結轉成本
需要按收入對應的成本金額結轉，不一定是暫估的成本
借；主營業(yè)務成本，貸；工程施工——合同成本