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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-21 08:06

你2月減免了，可以沖減費(fèi)用的，借，費(fèi)用  負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付職工薪酬～社保  負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2020-04-21 08:07

3，4單位部分正常計(jì)提，繳納的時(shí)候，單位部分，按實(shí)際扣款的金額借，應(yīng)付職工薪酬～社保，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保，貸，銀行存款

陽光 追問

2020-04-21 11:30

辜老師 快幫我看看 我二月的分錄是這么做的  三月咋做呢

辜老師 解答

2020-04-21 11:58

3月實(shí)際付款金額小于減免的社保額，是吧

陽光 追問

2020-04-21 12:02

是的  3月只扣了300多  抵不完，然后4月扣了800多，又抵一部分。

辜老師 解答

2020-04-21 12:31

那你這個(gè)差額就是應(yīng)付職工薪酬～社保的負(fù)數(shù)

陽光 追問

2020-04-21 13:27

辜老師 看一下我剛剛發(fā)給你的圖片  麻煩幫我寫一下相關(guān)3月應(yīng)做的所有分錄。包括沖減的分錄， 計(jì)提三月社保，繳納社保。 發(fā)放2月工資。

辜老師 解答

2020-04-21 13:56

你其他的上面的都是對的啊
3月支付的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬～社保-835.44，其他應(yīng)收款～個(gè)人社保1197.92，貸，銀行存款362.48

陽光 追問

2020-04-21 15:16

好的好的 我跟你確認(rèn)一下 謝謝老師

辜老師 解答

2020-04-21 15:35

好的，客氣，幫到你就好

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你好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-09-30 13:09:00
你2月減免了，可以沖減費(fèi)用的，借，費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付職工薪酬～社保 負(fù)數(shù)
2020-04-21 08:06:53
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
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