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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-20 17:21

你好，需要在發(fā)生的時候填寫，只是本季度不需要繳納增值稅，這個款項就需要結轉以后季度抵扣的

???? 追問

2020-04-20 17:22

是19年發(fā)生的  但是不需要繳納增值稅  20年第一季度也不需要繳納  那19年季報的時候需要在哪填寫嗎？匯算清繳時需要在哪填寫嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 17:26

你好
19年季報的時候需要在這里填寫（見圖，假如金額280）
匯算清繳這個需要在期間費用填寫

???? 追問

2020-04-20 17:31

19年季報的時候沒有填寫 是不是只能去稅務大廳更改報表了？匯算清繳的時候在期間費用中填寫在辦公費里對嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 17:32

你好，19年季報的時候沒有填寫，就只能去大廳更正的 
是的（匯算清繳的時候在期間費用中填寫在辦公費里）

???? 追問

2020-04-20 17:35

好的 我季報的表中只有《增值稅減免稅申報明細》就是您發(fā)給我圖片的那個表吧

鄒老師 解答

2020-04-20 17:39

你好，是的，是這樣的

???? 追問

2020-04-20 17:39

好的 謝謝您

鄒老師 解答

2020-04-20 17:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好 購買時“ 借：固定資產 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費－應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好，是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
1、支付款項時： 借：管理費用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸：管理費用
2018-06-21 10:02:28
借：應交稅金-應交增值稅-減免稅金 貸銀行存款
2019-12-04 10:34:13
23行不填寫金額的，減免稅本期遞減也不填寫
2020-07-09 15:20:59
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