老師，報銷差旅費時候有住宿餐飲，機票火車票，全都在管理費用 差旅費報銷？還是分成差旅費 業(yè)務招待費 油費 停車費？

答： 如果有業(yè)務招待費就分開，其他都算差旅費

報銷差旅費時 需要員工提供火車票 和動車票的原件嗎？還是只提供網上訂單就可以 住宿費和餐費直接開發(fā)票就可以吧？

答： 你好同學 是的需要原件的同學

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷差旅費:王偉報銷差旅費，其中:火車票往返共計1000元,住宿費增值稅專用發(fā)票注明，價款800元,稅款48元。

答： 您好，請問有什么可以幫助到您？