19年賬面上借方其他應付款，9百多萬。還有應收賬款賬面貸方113萬多，庫存現(xiàn)金32萬多。有什么涉稅風險？

樸老師

職稱：會計師

2020-04-20 15:16

只要是正常的沒超過三年一般沒事

暖暖追問

2020-04-20 15:17

那如果當中有很多是因為沒有發(fā)票了

暖暖追問

2020-04-20 15:18

這個是不是必須企業(yè)所得稅匯算清繳要做調(diào)整？還是得想辦法補齊發(fā)票

暖暖追問

2020-04-20 15:19

另外庫存現(xiàn)金金額那么大合適嗎？這是新接手的企業(yè)，看到19年軟件里面的數(shù)據(jù)

樸老師解答

2020-04-20 15:23

是的，調(diào)增或者補發(fā)票

暖暖追問

2020-04-20 15:28

像這種的就是涉及到企業(yè)所得稅

暖暖追問

2020-04-20 15:28

還有涉及到哪些稅？

樸老師解答

2020-04-20 15:33

這個就是補交所得稅的

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈問

鍋具的稅務處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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老師，未開票收入如何做賬和申報？問

A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳問

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老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈問

本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應問

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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19年賬面上借方其他應付款，9百多萬。 還有應收賬款賬面貸方113萬多， 庫存現(xiàn)金32萬多。 有什么涉稅風險？

老師，未開票收入如何做賬和申報？ 問

A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問

你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問

老師，我看到你在20.6月回復過一位同學，因進項為贈 問

本月補繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應 問

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