陽光 追問

2020-04-20 15:23

2月銀行實際扣除4331  3月銀行實際扣362  而二月社保的實繳明細是單位：588  個人：1262    三月單位：588  個人：1197.   麻煩老師看下以上數(shù)據(jù)，詳細寫下分錄

何江何老師 解答

2020-04-20 15:48

借：其它應付款-社保（單位）
其它應付款-個人
貸：銀行存款 4331

陽光 追問

2020-04-20 16:23

老師 我二月的分錄 按4331金額正常的做了。 我的意思是在不改動2月數(shù)據(jù)的基礎上  現(xiàn)在3月該怎么做  差額應該怎么轉

何江何老師 解答

2020-04-20 16:25

差額就是你算一下一共欠了多少，就填這些就好了

陽光 追問

2020-04-20 16:36

老師 麻煩你給我寫一下

何江何老師 解答

2020-04-20 16:54

4331-588-1262=2481
2481--588-1197=696
借：借：其它應付款-社保（單位）1262
其它應付款-個人588
其它應付款 2481
貸：銀行存款 4331

借：其它應付款 362
貸：銀行存款 362

陽光 追問

2020-04-20 20:18

老師 我指的上月我就是按的4331做的賬。 不是按社保局每月分攤下來的減免金額。 銀行對不上

何江何老師 解答

2020-04-20 21:20

如果是這樣的你本月借：其它應付款-社保（單位）362貸：銀行存款 362