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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-04-16 20:36

您好，您是多交的什么稅
有留抵稅額，體現在應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）的借方

YAN 追問

2020-04-16 21:58

是 2月份認證的進項稅5844.09后來給歸屬到了1月份，可是1月份當時已經申報繳稅3028.84元，如果把這5844.09算入1月份，這3028.84就造成多交稅款了，以上是我做的會計分錄，請看有什么錯誤？

文老師 解答

2020-04-16 22:03

您一月份的發(fā)票，是在二月份認證的是嗎

文老師 解答

2020-04-16 22:03

那這不能算一月份的進項稅額的

YAN 追問

2020-04-16 22:07

說屬于1月份申報期，不要糾結這個問題了，現在已經是屬于1月份了，請問我做的那個對不對？進項稅留底有2335.25

文老師 解答

2020-04-16 22:16

進項稅額轉到轉出未交增值稅是對的，那您不需要交稅的話，不用做減免稅款

YAN 追問

2020-04-16 22:22

1月份我把減免稅額給用了，后來有進項就又用不到了，也應該需要做相反的分錄吧？

文老師 解答

2020-04-16 22:26

您要用的話，那是做反了

YAN 追問

2020-04-16 22:32

用的時候不是借：減免稅額，貸：管理費用嗎？ 我這是做了個相反的分錄不對嗎？

YAN 追問

2020-04-16 22:35

1月份用的，當時沒用成，2月份不行調整過來嗎？

文老師 解答

2020-04-18 13:04

你做負數紅沖

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您好，您是多交的什么稅 有留抵稅額，體現在應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）的借方
2020-04-16 20:36:54
同學您好， 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2021-07-29 21:46:54
你好 借 應交稅費 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸利潤分配
2019-06-19 14:21:43
借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金（如果有） 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2022-06-11 15:07:12
你好，有留抵稅額不需要做分錄的
2017-09-27 13:50:51
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