lily 追問

2020-04-16 19:27

老師我們還虛增了 費(fèi)用票   這個(gè)費(fèi)用票是不是要做賬？怎么做呢

郭老師 解答

2020-04-16 19:28

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
這么做的嗎

lily 追問

2020-04-16 19:30

是借：管理費(fèi)用  貸：現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-04-16 19:32

借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

lily 追問

2020-04-16 19:34

老師  為什么真實(shí)的業(yè)務(wù)不需要做賬  虛擬的就要做賬呢 不太明白

郭老師 解答

2020-04-16 19:36

真是的業(yè)務(wù)是有支出的
賬上要反映
虛增的本來就是假的，賬上不應(yīng)該有

lily 追問

2020-04-16 19:41

老師 當(dāng)時(shí) 我是用的庫存商品-暫估這個(gè)科目做的暫估 用的  庫存商品-x商品 做的結(jié)轉(zhuǎn)成本 我是不是還要  做一筆分錄   沖掉  借:庫存商品-暫估  負(fù)數(shù) 貸  其他應(yīng)付款    負(fù)數(shù)    然后借：   庫存商品-x商品  貸  其他應(yīng)付款    如果有發(fā)票的話  我這樣做賬  是應(yīng)該把發(fā)票附在去年還是今年這個(gè)更正的憑證上呢？

郭老師 解答

2020-04-16 19:46

是的
附到去年里面