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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-16 14:02

支付稅控盤款200和稅控服務(wù)費280元是可以全額抵扣的，所以分錄為：

借：管理費用－辦公費    480

貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 480

抵稅時，

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅額） 480

貸：管理費用——辦公費                            480

涵喬MM 追問

2020-04-16 14:44

可以直接一起把這兩筆做了不？怕忘了

涵喬MM 追問

2020-04-16 14:47

我是小規(guī)模納稅人，直接做應(yīng)交增值稅里面的行不

曉宇老師 解答

2020-04-16 14:56

同學，您必須在實際抵扣時才能做抵扣分錄。

曉宇老師 解答

2020-04-16 14:57

可以直接做應(yīng)交增值稅里。

涵喬MM 追問

2020-04-16 14:57

好的

曉宇老師 解答

2020-04-16 14:57

嗯嗯，請幫老師點擊五星好評！

涵喬MM 追問

2020-04-16 15:01

老師順便在問一個問題，雖然與上面無關(guān)，也希望你解答一下，就是單位造表發(fā)放的通訊費，稅務(wù)免個稅的，放管理費工資津貼里面還是放管理費通訊費里面好一些，

曉宇老師 解答

2020-04-16 15:05

同學，放管理費通訊費里面好一些，

涵喬MM 追問

2020-04-16 15:16

謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-04-16 15:17

不用客氣，請幫老師點擊五星好評！

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相關(guān)問題討論
你好，可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個費用？
2019-08-08 18:16:16
支付稅控盤款200和稅控服務(wù)費280元是可以全額抵扣的，所以分錄為： 借：管理費用－辦公費 480 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 480 抵稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅額） 480 貸：管理費用——辦公費 480
2020-04-16 14:02:06
你好，你當時掛賬的分錄是？
2018-08-13 17:14:29
支付費用時: 借:管理費用 貸:銀行存款 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-18 21:46:37
發(fā)生時，借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸：管理費用—辦公費
2018-12-05 14:06:41
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