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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-08 18:16

你好，可以全額抵扣的
是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個(gè)費(fèi)用？

丑八怪 追問(wèn)

2019-08-08 18:17

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-08-08 18:18

你好，這樣做分錄
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

丑八怪 追問(wèn)

2019-08-08 18:20

那這個(gè)在增值稅報(bào)表中怎么體現(xiàn)？
您這2個(gè)分錄都是做一個(gè)月嗎？

鄒老師 解答

2019-08-08 18:22

你好，在增值稅申報(bào)表的附表減免稅額明細(xì)表填寫 
可能不是同一個(gè)月
第二個(gè)分錄是在實(shí)際抵扣的月份才做的

丑八怪 追問(wèn)

2019-08-08 18:44

那假如7月做了第一個(gè)分錄，就得在7月的增值稅申報(bào)表中填寫附表嗎？

鄒老師 解答

2019-08-08 19:55

你好，需要在附表的本期發(fā)生額填寫

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你好，可以全額抵扣的 是小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生 的這個(gè)費(fèi)用？
2019-08-08 18:16:16
借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用
2017-12-28 10:38:49
你好，可以全額抵扣的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-05-08 15:59:09
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-04 17:42:09
根據(jù)規(guī)定，是可以全額扣除的。
2019-07-09 18:22:14
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