高高 追問(wèn)

2020-04-16 13:45

去年是
借現(xiàn)金3000
  應(yīng)收賬款30000
貸收入33000

高高 追問(wèn)

2020-04-16 13:45

收到的3000是定金。

高高 追問(wèn)

2020-04-16 13:46

今年合同改為23000，支付的余款20000。
那去年的分錄的應(yīng)收賬款怎么處理？

meizi老師 解答

2020-04-16 13:54

你好 那你就做    借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)   貸應(yīng)收賬款 10000      沖一萬(wàn)的    那么你結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)  收到款  借銀行存款  10000貸應(yīng)收賬款10000

高高 追問(wèn)

2020-04-16 13:58

借以前年度損益調(diào)整10000
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000
是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-04-16 14:05

你好     是做   借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000貸以前年度損益調(diào)整10000

高高 追問(wèn)

2020-04-16 14:18

直接手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度10000
對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-04-16 14:23

你好 是的 自己做分錄調(diào)整

高高 追問(wèn)

2020-04-16 14:32

核算完所得稅匯算后需要繳納稅款。

高高 追問(wèn)

2020-04-16 14:33

借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸銀行
還需要計(jì)提嗎

meizi老師 解答

2020-04-16 14:39

你好需要計(jì)提的 。 你匯算后一起來(lái)計(jì)提走以前年度損益調(diào)整來(lái)做

高高 追問(wèn)

2020-04-16 15:27

借以前年度損益調(diào)整～要交的企業(yè)所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)
？

meizi老師 解答

2020-04-16 15:30

你好 是的      就這樣計(jì)提 最終把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去

高高 追問(wèn)

2020-04-16 15:37

這筆也是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

meizi老師 解答

2020-04-16 15:38

嗯是的 自己做分錄結(jié)轉(zhuǎn)哈

高高 追問(wèn)

2020-04-16 15:54

有一筆未付的房租調(diào)增加。但是賬面一直在掛著。怎么處理

meizi老師 解答

2020-04-16 16:00

你好 調(diào)增加是啥意思 。 說(shuō)具體房租的時(shí)間  之前怎么掛賬的

高高 追問(wèn)

2020-04-16 16:02

對(duì)，之前是掛賬的，沒(méi)有支付也沒(méi)發(fā)票，匯算時(shí)講這筆錢(qián)調(diào)增了。掛的帳怎么處理

meizi老師 解答

2020-04-16 16:03

你好     我想看下你怎么掛賬的 。  掛了費(fèi)用了嗎

高高 追問(wèn)

2020-04-16 16:10

對(duì)
借管理費(fèi)用120000
貸其它應(yīng)付款-房主120000

meizi老師 解答

2020-04-16 16:19

你好 你都掛了費(fèi)用了   不需要調(diào)整 。你就等著你付款了在沖其他應(yīng)付款即可