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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-16 13:33

你好  你17年收到發(fā)票當(dāng)時怎么做賬的

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:39

當(dāng)時發(fā)現(xiàn)逾期,已全額去了產(chǎn)品成本和管理費(fèi)

meizi老師 解答

2020-04-16 13:45

你好  去年怎么做賬的 看下分錄

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:45

借:庫存商品
  貸:進(jìn)項稅額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:47

是2017年度入成本了,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)已經(jīng)逾期1個多月

meizi老師 解答

2020-04-16 13:55

你好   那你就做    借進(jìn)項稅 貸庫存商品 這樣來做     把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來 沖庫存商品金額

美麗的白云 追問

2020-04-16 13:57

但是這個是在2017年已經(jīng)入賬了

meizi老師 解答

2020-04-16 14:04

你好 那你現(xiàn)在是為了抵扣 你現(xiàn)在就調(diào)整過來  體現(xiàn)進(jìn)項稅的

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:36

分錄怎么做呢?需要做以前年度損益調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2020-04-16 14:44

你好  是的     借進(jìn)項稅 貸庫存商品 這個就是分錄  因為不涉及損益科目 直接調(diào)整即可

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:45

有一張是之前入了,借:銷售費(fèi)用,貸:進(jìn)項稅

meizi老師 解答

2020-04-16 14:51

你好  那你就調(diào)整過來  借進(jìn)項稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

美麗的白云 追問

2020-04-16 14:52

好的,非常感謝老師

meizi老師 解答

2020-04-16 14:57

沒事的 希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
能抵扣的發(fā)票,稅額和成本是要分開的
2018-12-18 09:41:51
你好 你17年收到發(fā)票當(dāng)時怎么做賬的
2020-04-16 13:33:42
不抵扣的發(fā)票轉(zhuǎn)入成本應(yīng)該先分錄借方記錄為應(yīng)付賬款,貸方記錄為其他應(yīng)收款,劃分為賬齡不同的分類,可以分為短期應(yīng)收款和長期應(yīng)收款。
2023-03-08 12:33:30
對方開紅字發(fā)票嗎,借庫存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,。借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)
2020-07-27 13:42:54
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-04-29 10:48:40
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