諾君
于2020-04-15 12:33 發(fā)布 ??1176次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-04-15 12:52
老師，請問一下我現(xiàn)在申報19年所得稅年報，發(fā)現(xiàn)19年第四季度多結轉了成本，導致全年的利潤為負數(shù)，之前我19年第一季度已經預繳了十幾萬所得稅，但是如果按照四季度結轉的成本的話，這部分稅要退回到我公司。但是我們不想退回這筆稅款，我現(xiàn)在有什么辦法補救嗎？
答： 你好，同學。 你不想退的話，你可以考慮這成本暫不結轉，或暫估收入
老師，請問一下我現(xiàn)在申報19年所得稅年報，發(fā)現(xiàn)19年第四季度多結轉了成本，導致全年的利潤為負數(shù)，之前我19年第一季度已經預繳了十幾萬所得稅，但是如果按照四季度結轉的成本的話，這部分稅要退回到我公司。但是我們不想退回這筆稅款，我現(xiàn)在有什么辦法補救嗎？
答： 成本調增 借庫存商品貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師。所得稅費用是根據(jù)本年利潤*0.05得出來的，利潤總額-所得稅費用=凈利潤。報所得稅季度申報時的利潤總額是用凈利潤嗎？
答： 您好，不是的，利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報用的是利潤總額申報的
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諾君 追問
2020-04-15 12:59
陳詩晗老師 解答
2020-04-15 13:01
諾君 追問
2020-04-15 13:47
陳詩晗老師 解答
2020-04-15 13:48
諾君 追問
2020-04-15 14:42
陳詩晗老師 解答
2020-04-15 14:45