諾君 追問

2020-04-14 18:49

所得稅年報(bào)報(bào)表上怎么處理??？

郭老師 解答

2020-04-14 18:49

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增

諾君 追問

2020-04-14 18:51

本來成本都是有票的，只是我多結(jié)轉(zhuǎn)了，那我填調(diào)整明細(xì)表中哪一行呢，

郭老師 解答

2020-04-14 18:52

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他

諾君 追問

2020-04-14 18:56

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-14 18:57

不用客氣的，

諾君 追問

2020-04-14 18:59

還有一個問題，我如果4月份，賬上就記一筆，借：工程施工  貸：以前年度損益調(diào)整      借：以前年度損益調(diào)整   貸：利潤分配      這樣不會影響到2020年的本年利潤把

郭老師 解答

2020-04-14 19:02

不影響本年利潤
影響利潤分配的

諾君 追問

2020-04-14 19:03

好的

郭老師 解答

2020-04-14 19:24

不用客氣的，

諾君 追問

2020-04-15 17:15

老師，我按照昨天您給我講的就需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增兩百多萬的金額，這個金額不小，會有風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果問起了，我應(yīng)該回答是無票支出還是我多結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢

郭老師 解答

2020-04-15 17:17

你們老板知道這個金額嗎？實(shí)在是取不到發(fā)票。

諾君 追問

2020-04-15 17:19

這個發(fā)票是我們已經(jīng)取得了的，是因?yàn)槲胰ツ杲Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致全年利潤為負(fù)數(shù)，就要退還之前預(yù)繳的所得稅，但是我不想退稅

郭老師 解答

2020-04-15 17:20

你這么解釋，去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

諾君 追問

2020-04-15 17:42

我們是建筑業(yè)，那我再納稅調(diào)整明細(xì)表中的其他項(xiàng)金額大概有三百萬左右，這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

郭老師 解答

2020-04-15 17:42

調(diào)增的，一般來說風(fēng)險(xiǎn)不是很大。

諾君 追問

2020-04-15 17:43

嗯，好的

諾君 追問

2020-04-15 17:43

這種問題我能咨詢專管員嗎？我又怕反而會引起關(guān)注

郭老師 解答

2020-04-15 17:44

你可以提前問下你專管員

郭老師 解答

2020-04-15 17:44

說是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了。