會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 10:15

我是今天剛來這里上班的，沒有暫估，我現(xiàn)在可以改一下19年的賬，不知該怎么做

meizi老師 解答

2020-04-15 10:23

你好  那你是要去19年的賬上里面去補做 還是在2020年補做

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 10:31

19年的帳里改，因為我看他之前做的是預付賬款，然后每個月做待攤費用，現(xiàn)在我需要把19年的賬整個從新做

meizi老師 解答

2020-04-15 10:33

你好  那你就19年做  7月做 借預付賬款貸銀行存款    按租期做 借管理費用-租賃費 貸預付賬款

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 10:36

房租發(fā)票今天才到的，從八月開始我把房租平均到每個月多少錢做
借管理費用
貸預付賬款
是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-04-15 10:48

你好 是的  按月來做 你不是19年的賬要重做嗎

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 10:54

是要從做，但是20年才取得房租發(fā)票這樣19年直接計費用可以嘛

meizi老師 解答

2020-04-15 10:58

你好 可以的 直接做費用即可     在19年

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 11:01

把一年的房租平均到每個月多少錢，計入費用是吧

meizi老師 解答

2020-04-15 11:02

你好 是的 比如12個月 一年是12000  那么一個月分攤就是1000

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 11:03

好的多謝

meizi老師 解答

2020-04-15 11:09

沒事的  希望幫到你

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 15:16

19年做 7月做 借預付賬款貸銀行存款 按租期做 借管理費用-租賃費 貸預付賬款，是從那個月開始按租期做是付款那個月還是付款的次月

meizi老師 解答

2020-04-15 15:18

你好    你不是7月就付款了嗎   7月付一年的款   你7月做預付賬款

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 15:22

借管理費用
貸預付賬款
哪個月做

meizi老師 解答

2020-04-15 15:24

你好  按租期來做  你不是 19年7月到20年7月的租期嗎 。 那么你19.7月開始做  借管理費用
貸預付賬款      每個月    一直到20.7月截止

會計小白_ph705621 追問

2020-04-15 15:26

同時都是7月做對吧

meizi老師 解答

2020-04-15 15:32

你好 嗯 是的     意思就是7月做全年的預付賬款 分錄 。 7月開始分攤 按月分攤