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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-04-14 20:37

您好，就是期間費(fèi)用里面，這個(gè)表現(xiàn)在可以不需要填，那就在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面體現(xiàn)

A0小茹 追問(wèn)

2020-04-14 21:16

直接在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的總數(shù)嗎不用單獨(dú)表現(xiàn)出來(lái)是嗎

A0小茹 追問(wèn)

2020-04-14 21:17

1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【45745.03】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)一定要填寫(xiě)的嗎

文老師 解答

2020-04-14 21:27

不一定，您沒(méi)有可以不填，這是提醒信息

文老師 解答

2020-04-14 21:27

是的，財(cái)務(wù)費(fèi)用總數(shù)里面體現(xiàn)

A0小茹 追問(wèn)

2020-04-15 00:24

謝謝老師辛苦啦

文老師 解答

2020-04-15 05:41

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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同學(xué)：您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)上一年的12月報(bào)表和12月余額表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好，第一列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的貸方發(fā)生額，第二列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的借方發(fā)生額，第五列填截至匯算清繳日上年計(jì)提應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)支付金額。
2020-05-31 06:36:08
你稅局網(wǎng)站沒(méi)有么，我這邊只有2017年的沒(méi)有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那個(gè)附表對(duì)應(yīng)填寫(xiě)那個(gè)主表會(huì)生成
2019-05-19 10:49:43
您好，如果，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品，負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，匯算清繳時(shí)就不用填寫(xiě)了。 如果借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：以前年度損益調(diào)整的話(huà)，填寫(xiě)，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，29 　 （十六）其他
2018-05-18 14:26:02
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