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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-04-13 16:08

你好,現(xiàn)在有文件說這專項(xiàng)資金中的部分錢可以用來發(fā)員工工資,實(shí)際這個(gè)專項(xiàng)資金有用來支付員工工資嗎?

學(xué)問 追問

2020-04-13 16:24

我們是福利機(jī)構(gòu),這個(gè)特困經(jīng)費(fèi)是民政上撥給我們的,這個(gè)經(jīng)費(fèi)我們擺的往來。以前沒有用來支付工資,但我發(fā)現(xiàn)這個(gè)文件可以用來支付護(hù)理人員工資。

鄒老師 解答

2020-04-13 17:30

你好,如果還沒有用來發(fā)放工資,那就繼續(xù)在其他應(yīng)付款科目掛賬的

學(xué)問 追問

2020-04-13 18:27

可能是我沒說清楚,你沒理解我的意思。是這樣的。民政撥給我們這個(gè)錢是特困人員集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。我們放在其他應(yīng)付款里。使用這個(gè)錢我們就做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款?,F(xiàn)在我看到上圖說這個(gè)錢可以支付護(hù)理人員工資。護(hù)理人員也是我單位職工。這個(gè)錢我該怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-04-13 18:39

你好,支付護(hù)理人員的工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款

學(xué)問 追問

2020-04-13 18:50

這個(gè)分錄跟這個(gè)其他應(yīng)付款有啥聯(lián)系啊,那其他應(yīng)付款里特困經(jīng)費(fèi)錢還是沒動(dòng)啊

鄒老師 解答

2020-04-13 18:53

你好,需要同時(shí)把之前的其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政補(bǔ)助收入科目核算
借;其他應(yīng)付款,貸;財(cái)政補(bǔ)助收入

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把錯(cuò)的分錄紅沖了,再說上正確的分錄。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,應(yīng)當(dāng)計(jì)入銷售費(fèi)用核算才是,而不是在其他應(yīng)付款掛賬的
2019-06-03 13:35:32
同學(xué)你好 計(jì)入其他應(yīng)付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未發(fā)完,現(xiàn)在給客戶付工程款都是總公司或個(gè)人出錢,客戶打借條,總公司或個(gè)人直接付款,資金未打入我公司賬上,但是都作為我公司的投資款,” 這句話不太理解你表述的意思,如果這個(gè)工程是你們公司的工程,那么在支付工程款,借記其他應(yīng)付款——工程隊(duì)(可以是總公司或個(gè)人代付款),至于貸方科目呢,如果明確了是作為投資款,應(yīng)該是貸記實(shí)收資本之類吧。至于以后要?dú)w還投資款,那么 是通過分紅或者減資來實(shí)現(xiàn) 的。
2017-04-11 22:42:43
借:銀行存款 貸:長期股權(quán)投資 投資收益
2019-07-10 12:22:55
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