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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-16 09:39

是要沖平,但不一定要在當月,可在以后月份沖平

小北 追問

2018-11-16 09:48

之后也可以沖是嗎,那我要是上個月只做了付出去的那筆,沒有做收到的那筆,那我可以加在這個月做收進來的那筆分錄嗎

文文老師 解答

2018-11-16 09:56

可以的。可以在這個月做收進來的那筆分錄

小北 追問

2018-11-16 10:01

老師,那我們付給總部為我們墊付的廣告費,我寫的是借其他應付款,貸銀行存款   拿這筆前面還要做什么嗎,這個要怎么沖啊

文文老師 解答

2018-11-16 10:11

拿到廣告費發(fā)票后,就可以沖了,借:銷售費用  貸:其他應付款

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相關問題討論
把錯的分錄紅沖了,再說上正確的分錄。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,應當計入銷售費用核算才是,而不是在其他應付款掛賬的
2019-06-03 13:35:32
同學你好 計入其他應付款就行了
2021-10-08 17:18:22
“工程款未發(fā)完,現(xiàn)在給客戶付工程款都是總公司或個人出錢,客戶打借條,總公司或個人直接付款,資金未打入我公司賬上,但是都作為我公司的投資款,” 這句話不太理解你表述的意思,如果這個工程是你們公司的工程,那么在支付工程款,借記其他應付款——工程隊(可以是總公司或個人代付款),至于貸方科目呢,如果明確了是作為投資款,應該是貸記實收資本之類吧。至于以后要歸還投資款,那么 是通過分紅或者減資來實現(xiàn) 的。
2017-04-11 22:42:43
借:銀行存款 貸:長期股權投資 投資收益
2019-07-10 12:22:55
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