秀 追問

2020-04-13 15:34

|一3月份的收入>30萬，前二個月稅金按三個月不含稅收入x3%嗎？你那分錄主營收入為價稅合計？

秀 追問

2020-04-13 15:35

免征部分還是價稅分離，再轉(zhuǎn)入營外收入

maize老師 解答

2020-04-13 15:44

開具發(fā)票稅額無 你說開發(fā)票沒有稅額，沒有稅說明享受其他免稅，不是這個，優(yōu)惠，你要是這個30萬，那這個做借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入，

秀 追問

2020-04-13 15:47

這是二個問題，你分開

秀 追問

2020-04-13 15:51

你說的借應收，貨主營收入，是價稅合計嗎，那這個主營收入還是要交所得稅是嗎？只是不交增值稅？申報表怎么填這部分，減免的稅也要算嗎？另外若本季收入超過30萬，則1一2月份的增值稅按三個月的不含稅收入來計算嗎

maize老師 解答

2020-04-13 15:57

享受免稅那就做這個，后面這個不是上面問題那麻煩您重新提問，我被你問糊了，你開發(fā)票開免，那就做賬就按發(fā)票做，發(fā)票沒有稅額就不做增值稅，

秀 追問

2020-04-13 18:19

請問老師，公司為小規(guī)模，在疫區(qū)，第一季收入有40萬，其中3月份有30萬，|一2月份有IO萬，3月份開的發(fā)票無稅金，為免稅，請問申報表如何填，10萬的銷售填第l欄，30萬呢？填免稅銷售額(第9欄？)

maize老師 解答

2020-04-13 18:35

https://mp.weixin.qq.com/s/oP9ivw5P-czXgza4eCOh3w

maize老師 解答

2020-04-13 18:35

https://mp.weixin.qq.com/s/rxRjaf_pNki2EKBvfa_13w

maize老師 解答

2020-04-13 18:36

不知道你這個啥情況，我發(fā)給你享受生活免稅優(yōu)惠填表說明，湖北地區(qū)，那這個，3月份有30萬 小規(guī)模填寫12欄和減免表，1-2月填寫1行 交稅

maize老師 解答

2020-04-13 18:37

季度不含稅銷售額看的是合計銷售額，超過30萬，需要交稅了，1,2月