W.哈哈 追問

2020-04-09 15:35

當初沒計提哦

路老師 解答

2020-04-09 15:36

當初交社保時的分錄是什么？

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:38

直接做繳納的，借：其他應付 貸：銀存

路老師 解答

2020-04-09 15:41

應該之前還有一筆  貸：其他應付款  
不然 其他應付款 這個科目不平。
你查一下賬上其他應付款這個科目的明細

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:52

往來款很多其他應付在貸方，其他應付-社?？睿恢绷粼诮璺脚?/p>

路老師 解答

2020-04-09 15:57

那本身賬務處理不合理，應該要先計提社保，也就是：
借：管理費用——社保費
貸：其他應付款——社保費
你們賬上少了這一步。

W.哈哈 追問

2020-04-09 15:58

好的，謝謝

路老師 解答

2020-04-09 16:04

不用謝，祝工作順利。