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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-07-25 11:03

是的，次月相反就可以了

阿妹 追問(wèn)

2019-07-25 13:01

嗯額，老師，就是說(shuō)提前扣的這筆個(gè)人社保先到公司賬戶里，次月再由社?？鄢前桑磕谴卧驴劾U社保的分錄個(gè)人部分其他應(yīng)付款～社保比發(fā)放薪資時(shí)的個(gè)人社保金額多，需要備注嗎？

樸老師 解答

2019-07-25 14:06

嗯，是的，最好是你備注一下

阿妹 追問(wèn)

2019-07-25 14:07

怎么備注呢？老師

樸老師 解答

2019-07-25 14:10

就備注多扣的社保

阿妹 追問(wèn)

2019-07-25 14:36

老師，我把這筆金額分開(kāi)列并備注可以嗎？也就是同樣的科目不同的金額出現(xiàn)在同一個(gè)分錄的借方也是可以的吧？

樸老師 解答

2019-07-25 14:38

可以的，根據(jù)你的習(xí)慣來(lái)做

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你好 你18年支付給醫(yī)院怎么做賬的 那個(gè)4000元 。
2019-09-27 10:57:06
你好，計(jì)提和支付工資分錄是怎樣寫的
2019-04-27 13:45:44
社保代繳了，沖銷其他應(yīng)付款
2019-12-13 10:40:46
是的，次月相反就可以了
2019-07-25 11:03:12
計(jì)提時(shí)做 借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用：社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸 ：應(yīng)付職工薪酬 ：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 代扣社保和個(gè)人所得稅 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人扣款：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等 按實(shí)發(fā)凈額發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等。 支付社保繳費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)—基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人扣款-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2019-04-25 11:25:29
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