荼蘼 追問

2020-04-09 10:37

需要

荼蘼 追問

2020-04-09 10:37

季度超過30萬了

荼蘼 追問

2020-04-09 10:38

這個230900里包括稅務機關代開的專票5658

荼蘼 追問

2020-04-09 10:38

專票可以抵扣嗎

荼蘼 追問

2020-04-09 10:39

本期發(fā)生額我是不是也填跟本期實際遞減稅額數(shù)字一樣的

郭老師 解答

2020-04-09 10:40

期末余額不對
不能填寫

荼蘼 追問

2020-04-09 10:41

我應該怎么填

郭老師 解答

2020-04-09 10:44

不填寫期初余額
抵扣金額和發(fā)生額都是不含稅收入*2%

荼蘼 追問

2020-04-09 10:45

不含稅收入按1%還是3%
代開的專票可以抵扣嗎

荼蘼 追問

2020-04-09 10:46

主表中稅務機關代開的專票不含稅銷售額還是按3%填寫嗎

郭老師 解答

2020-04-09 10:48

1%的發(fā)票
發(fā)票上面的不含稅收入

郭老師 解答

2020-04-09 10:48

3%沒有減免不需要動
肯定不能填寫減免表

荼蘼 追問

2020-04-09 10:50

主表前三欄還是按3%的不含稅銷售額申報嗎

荼蘼 追問

2020-04-09 10:50

代開的專票可以減免嗎

郭老師 解答

2020-04-09 10:53

你現(xiàn)在在不含稅銷售額1%的是哪些？

郭老師 解答

2020-04-09 10:53

主表前三欄都是按不含稅的銷售額填寫，不管稅率是多少。

荼蘼 追問

2020-04-09 10:54

3月份的，代開的專票也是1%

荼蘼 追問

2020-04-09 10:54

3月份

荼蘼 追問

2020-04-09 10:56

我們是按收入申報的，不是按開票金額申報的

郭老師 解答

2020-04-09 10:58

你的1%的不含稅收入多少

荼蘼 追問

2020-04-09 10:58

我們一個月基本上都沒怎么開票

荼蘼 追問

2020-04-09 10:59

就是230900

郭老師 解答

2020-04-09 10:59

回答下面的問題，我給你填寫減免表。

郭老師 解答

2020-04-09 10:59

不管你們開發(fā)票多少。

郭老師 解答

2020-04-09 10:59

230900*2%
2.34欄填寫這個金額

荼蘼 追問

2020-04-09 11:01

好的，知道了

荼蘼 追問

2020-04-09 11:01

謝謝

郭老師 解答

2020-04-09 11:05

不用客氣的。