天道酬勤 追問

2020-04-08 15:51

沖減做一回分錄，收到退回的400再做一回分錄嗎

天道酬勤 追問

2020-04-08 15:51

這么做余額不對啊

紫藤老師 解答

2020-04-08 15:52

做和支出的相反分錄的

天道酬勤 追問

2020-04-08 15:54

那我2月計提醫(yī)保
借：管理費用~醫(yī)保800
        貸：應(yīng)付職工薪酬800
交醫(yī)保   借：應(yīng)付職工薪酬800
                      貸：銀行存款800
3月份醫(yī)保有優(yōu)惠政策減半，我收到一張400的退款回單，3月份我應(yīng)該咋做

紫藤老師 解答

2020-04-08 15:55

借：管理費用~醫(yī)保-400
貸：應(yīng)付職工薪酬-400
交醫(yī)保 借：應(yīng)付職工薪酬-400
貸：銀行存款-400

天道酬勤 追問

2020-04-08 15:56

是我收到的400元

紫藤老師 解答

2020-04-08 15:56

借：管理費用~醫(yī)保-400
貸：應(yīng)付職工薪酬-400
交醫(yī)保 借：應(yīng)付職工薪酬-400
貸：銀行存款-400

天道酬勤 追問

2020-04-08 15:57

400是紅字嗎

紫藤老師 解答

2020-04-08 15:58

對的，你的理解是正確的

天道酬勤 追問

2020-04-08 16:00

老師，這個老師說退回來的走營業(yè)外收入，到底應(yīng)該聽誰的

紫藤老師 解答

2020-04-08 16:01

兩個方法都可以的，