購(gòu)買方3月已抵扣確認(rèn)，4月入賬發(fā)現(xiàn)發(fā)票蓋不清楚，要銷售方4月沖紅，這張發(fā)票還要退回銷售方嗎？3月這張發(fā)票正常入賬，4月的賬務(wù)如何處理？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-07 17:24

借：應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額

如意追問(wèn)

2020-04-07 17:39

老師，不好意思，剛才我說(shuō)錯(cuò)了，我是購(gòu)買方，借：原材料進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款

如意追問(wèn)

2020-04-07 17:41

還有，發(fā)票章，不全能不能回蓋個(gè)呀？運(yùn)輸發(fā)票只標(biāo)明了運(yùn)輸物品名稱，沒(méi)有標(biāo)注運(yùn)輸線路行嗎

bamboo老師解答

2020-04-07 16:35

您好
購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣不需要退回給銷售方
請(qǐng)問(wèn)3月份分錄怎么寫的

bamboo老師解答

2020-04-07 17:31

請(qǐng)問(wèn)您是銷售方？
現(xiàn)在要開(kāi)具紅字？

bamboo老師解答

2020-04-07 17:41

借：原材料借方紅字
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款貸方紅字

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精選問(wèn)題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問(wèn)

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開(kāi)了一張票，可是這筆款在今問(wèn)

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開(kāi)票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問(wèn)

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等；注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買問(wèn)

開(kāi)一張發(fā)票就行，不需開(kāi)2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無(wú)語(yǔ)死問(wèn)

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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