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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-04-07 16:19

是要做紅沖分錄嗎?還是金額有錯(cuò)誤需要調(diào)整呢?

Ss 追問

2020-04-07 16:20

就是金額算錯(cuò)了,增值稅也已經(jīng)交了

Ss 追問

2020-04-07 16:21

收到的現(xiàn)金是對(duì)的

張艷老師 解答

2020-04-07 16:25

由于是去年的分錄,涉及損益,今年調(diào)整要使用以前年度損益調(diào)整科目
舉例
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
       貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
      貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

Ss 追問

2020-04-07 16:27

就按您寫的分錄調(diào)整就可以了吧!報(bào)稅時(shí)需要調(diào)整嗎?報(bào)稅時(shí)需要調(diào)整什么嗎?

張艷老師 解答

2020-04-07 16:32

1、可以的
2、直接按調(diào)整后的金額填寫申報(bào)表

Ss 追問

2020-04-07 16:34

老師,您說的第二條還是不理解,不知道該怎么操作?能詳細(xì)說一下嗎?

張艷老師 解答

2020-04-07 16:37

現(xiàn)在您公司應(yīng)該還沒有完成19年的所得稅匯算清繳嘛,在填寫匯算清繳申報(bào)表時(shí),直接按調(diào)整后的營(yíng)業(yè)外收入金額填寫到申報(bào)表就是了。

Ss 追問

2020-04-07 16:51

那增值稅在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)按哪筆金額填列呢?

張艷老師 解答

2020-04-07 18:17

您這個(gè)情況肯定會(huì)涉及紅字發(fā)票了,要按正負(fù)數(shù)發(fā)票金額相抵后的數(shù)字填列申報(bào)表。

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相關(guān)問題討論
是要做紅沖分錄嗎?還是金額有錯(cuò)誤需要調(diào)整呢?
2020-04-07 16:19:40
同學(xué),你好 如果差異金額不大,可以直接做一個(gè)差額憑證
2020-06-08 06:38:19
你好,摘要這個(gè)沒有明確的做法,一般做法是發(fā)現(xiàn)的本月做調(diào)整分錄,摘要寫更正去年某月某號(hào)憑證
2016-08-09 10:09:02
你好,粘貼圖片的時(shí)候,不要在行中間直接粘貼,要按一下回車,換一個(gè)新的行再粘貼,就不會(huì)這樣了。
2020-04-17 15:00:36
借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi) 繳納的比計(jì)提的少
2017-12-10 14:23:03
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