郭老師 解答

2019-10-16 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)315.79就可以

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:02

是我這個(gè)月提前認(rèn)證了，只是放在10月份才報(bào)銷的

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:06

這是主表的圖片，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了553.53元，但是9月份只報(bào)銷了315.79的稅額發(fā)票

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:07

237.74的稅額的放在10月份報(bào)銷

郭老師 解答

2019-10-16 15:13

其他的還報(bào)銷嗎。不報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:16

老師，我備注的那個(gè)9月已經(jīng)報(bào)銷了。廣州的這個(gè)放在10月份會(huì)報(bào)銷的

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:17

中浩的我做賬了

郭老師 解答

2019-10-16 15:24

你填寫的和賬上的進(jìn)項(xiàng)不一致

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:25

是的，就是不一致。我的意思要不要先把報(bào)銷的這個(gè)費(fèi)用先坐進(jìn)去，下個(gè)月在沖賬

郭老師 解答

2019-10-16 15:27

你發(fā)票以后能收到的做上去就可以
發(fā)票到了附分錄后面

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:59

老師，可以做這樣的分錄嗎

郭老師 解答

2019-10-16 16:05

你好，可以的，

Vicky7.18 追問

2019-10-16 16:41

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-10-16 17:00

不用客氣的，