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送心意

小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-07 14:31

同學(xué)，你好，待發(fā)票收到后再做處理

Cherry小周 追問

2020-04-07 14:33

那我跟抵扣月份相對應(yīng)的所屬期財報就不一致了呀

小葉老師 解答

2020-04-07 14:35

主要是你現(xiàn)在沒票入賬，如果要先處理，就先計：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅

Cherry小周 追問

2020-04-07 14:41

到時候發(fā)票到了借：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款，是這樣嗎？

小葉老師 解答

2020-04-07 14:42

嗯，同學(xué)，是的哈，到時這么處理即可

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借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣） 貸：應(yīng)付賬款
2020-04-16 21:22:25
你好，上個月認(rèn)證抵扣的，必須當(dāng)月入賬的
2017-03-01 12:45:23
您好 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)本月的發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄 滯納金 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2019-09-03 13:51:33
同學(xué)，你好，待發(fā)票收到后再做處理
2020-04-07 14:31:53
借庫存商品/xx費(fèi)用，進(jìn)項貸銀存
2019-11-06 11:27:08
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