浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:27

今年帳應(yīng)該怎么做呢？之前專票認(rèn)證都?xì)w檔了，是不是嘚備注下已轉(zhuǎn)出什么的？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:27

請(qǐng)問大概多少稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:28

就100元多一點(diǎn)

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:29

借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
摘要寫轉(zhuǎn)出某年某月某號(hào)憑證進(jìn)項(xiàng)稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:30

跨年了，計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:31

金額不大 跨年計(jì)入管理費(fèi)用可以的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:32

我們進(jìn)項(xiàng)有留底，現(xiàn)在可以就不做認(rèn)證專票直到有需要的時(shí)候嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:36

進(jìn)項(xiàng)有留底，現(xiàn)在就可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 用留抵抵減啊

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:37

沒達(dá)到那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)月什么的。

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:38

哦 那可以等到后面有需要再做

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:39

那等到使用金稅盤服務(wù)費(fèi)抵減的時(shí)候，我應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄？都跨了幾年了?？赡苡?000多

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1000
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -1000

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:44

老師，沒有抵減前，這筆費(fèi)用是不是一直要填寫附表四和減免表 期末余額結(jié)轉(zhuǎn)每月都要填？

bamboo老師 解答

2020-04-07 07:10

不是的 發(fā)生的時(shí)候填寫一次 實(shí)際抵減的時(shí)候填寫一次就好了