樂一 追問

2020-04-06 17:13

老師沒明白你的意思？

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:15

就是對應(yīng)的紅字發(fā)票要做沖減收入 成本的分錄 然后月末分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

樂一 追問

2020-04-06 17:17

您看一下我的發(fā)票和分錄對不對，具體該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:20

您分錄這樣寫正確的 然后沖減成本

樂一 追問

2020-04-06 17:23

具體該怎么沖減呢？分錄該怎么做呢？

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:23

您當(dāng)時(shí)開具發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫的

樂一 追問

2020-04-06 17:32

老師還是不懂，您能具體給我說一下這張發(fā)票該怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:32

您前面開具藍(lán)字發(fā)票 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄怎么寫的?這個(gè)您不懂么?沒有結(jié)轉(zhuǎn)么?

樂一 追問

2020-04-06 17:35

前面的結(jié)轉(zhuǎn)了

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:36

我知道結(jié)轉(zhuǎn)了 您結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的 
現(xiàn)在收入開具了紅字 對應(yīng)的成本也應(yīng)該紅字沖回

樂一 追問

2020-04-06 17:38

借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤
您的意思是這個(gè)月紅沖的時(shí)候數(shù)字直接寫成負(fù)數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:39

您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么寫的分錄?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品  這樣寫的么

樂一 追問

2020-04-06 17:40

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：本年利潤

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:41

結(jié)轉(zhuǎn)成本不可能這樣寫的啊

樂一 追問

2020-04-06 17:52

老師不好意思，我寫反了

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:54

這個(gè)是把銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄
我的意思是 您銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品 
這筆分錄沒有么

樂一 追問

2020-04-06 17:55

這個(gè)有的

bamboo老師 解答

2020-04-06 17:55

當(dāng)時(shí)分錄是怎么寫的 跟我上面一樣么