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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-04 11:22

算這個也是算，要是次年匯算清繳之前發(fā)，國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

???? 追問

2020-04-04 12:16

那也就是 例如 實際發(fā)放10000元 12月計提1000元  那實際金額與賬載金額都是填11000嗎？

maize老師 解答

2020-04-04 12:36

12月計提1000元  你這個2020年匯算清繳之前發(fā)沒，發(fā)了就填寫11000

???? 追問

2020-04-04 12:39

沒發(fā) 12月底計提 1月發(fā)放  那賬載金額和實際金額都填什么呢?

maize老師 解答

2020-04-04 12:40

那賬載金額和實際金額都填 填寫11000

???? 追問

2020-04-04 12:41

所以不論發(fā)沒發(fā)  計提的也可以在去年年度扣除？

maize老師 解答

2020-04-04 12:43

匯算清繳之前發(fā)可以，你不是1月發(fā)嗎，你假設(shè)現(xiàn)在做匯算清繳4.4號，那這個2019年計提，2020,4,4之前發(fā)都可以稅前扣除

???? 追問

2020-04-04 12:47

明白了 謝謝您

???? 追問

2020-04-04 12:49

老師 納稅調(diào)整項目明細表 中 收到的利息填在哪呢？

maize老師 解答

2020-04-04 13:00

不需要調(diào)，這個，不需要調(diào)整

???? 追問

2020-04-04 13:06

就是不需要調(diào)整的都不用填寫對嗎？只填寫要調(diào)整的那一項？

maize老師 解答

2020-04-04 13:12

就是不需要調(diào)整的都不用填寫  是的

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相關(guān)問題討論
根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進行填寫。
2017-02-27 12:34:43
你好！你們存在稅會差異嗎？沒有的話按賬面數(shù)填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
是的，有工資就要填列的
2020-03-16 16:00:43
職工薪酬按計提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
你好 具體是什么欄次不會寫??
2021-05-20 12:42:36
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