四毛呀 追問

2019-04-17 17:04

可以的

bamboo老師 解答

2019-04-17 17:37

您可以參照下面圖片填寫

四毛呀 追問

2019-04-19 10:56

我想問一下這個勞務(wù)的抵扣是否正確這是一個工程款的抵扣明細你好，我想問下，就是開的是7萬多的勞務(wù)票，三個點的。專票，為什么只能夠抵扣800多塊錢呢。那個材料成本發(fā)票是什么

四毛呀 追問

2019-04-19 10:59

麻煩老師回復(fù)下急

bamboo老師 解答

2019-04-19 11:00

勞務(wù)發(fā)票是不是差額征稅的？材料成本發(fā)票是您單位收到的材料跟成本發(fā)票可以抵扣進項的專票

四毛呀 追問

2019-04-19 11:07

我想問下，就是開的是7萬多的勞務(wù)票，三個點的。專票，為什么只能夠抵扣800多塊錢呢那個材料成本發(fā)票是什么

bamboo老師 解答

2019-04-19 11:08

開的是7萬多的勞務(wù)票，三個點的。專票  對方是不是差額征稅？您看發(fā)票備注欄
材料成本發(fā)票是您單位收到的材料成本發(fā)票呀 可以抵扣進項的

四毛呀 追問

2019-04-19 11:14

成本發(fā)票和材料發(fā)票這一塊有疑問

bamboo老師 解答

2019-04-19 11:16

有什么疑問 根據(jù)您收到的發(fā)票做的表格  您看收到的發(fā)票跟表格有什么不對 然后再提問

四毛呀 追問

2019-04-19 11:24

什么是差額征稅

bamboo老師 解答

2019-04-19 11:28

差額征稅是原來營業(yè)稅的政策規(guī)定，即納稅人以取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目價款后的銷售額來計算稅款的計稅方法。差額=總營業(yè)額-支付給另外的營業(yè)額（成本）

四毛呀 追問

2019-04-19 11:31

那這種合理不？老師

bamboo老師 解答

2019-04-19 11:33

這個是稅法允許的 當(dāng)然合理了

四毛呀 追問

2019-04-19 12:01

不懂得是什么叫做另外的營業(yè)額，這個我沒理解透。

bamboo老師 解答

2019-04-19 12:03

就是支付出去的為了自己營業(yè)發(fā)生的成本費用

四毛呀 追問

2019-04-19 12:07

那這個扣法就不合理了，他只是一個掛鉤公司，他不存在有支出啊。

bamboo老師 解答

2019-04-19 12:21

不太明白您的意思 可以提供發(fā)票給看看么