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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-21 16:04

賬載金額按貸方發(fā)生額填列，如果18年年末計(jì)提的工資，19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額和賬載金額一致

S珍 追問

2019-05-21 16:09

職工福利費(fèi)呢賬載金額和稅收金額怎么填？老師，謝謝

辜老師 解答

2019-05-21 16:37

賬載金額就是賬面發(fā)生額，如果福利發(fā)生額超過工資總額的14%，稅收金額就是工資總額*14%，如果沒有超過，稅收金額就是賬面發(fā)生額

S珍 追問

2019-05-21 16:39

沒有超過，稅收金額填了賬載金額，通不過，提示只允許改小

辜老師 解答

2019-05-21 17:31

看一下你的提示錯(cuò)誤跟填列情況

S珍 追問

2019-05-21 17:52

嗯，要晚點(diǎn)不好意思，老師，現(xiàn)在不在電腦上

辜老師 解答

2019-05-21 18:06

好的，沒有關(guān)系的額

S珍 追問

2019-05-21 19:13

S珍 追問

2019-05-21 19:14

老師，金額（賬載金額等于稅收金額）填了保存不了，跳出提示只能改小

辜老師 解答

2019-05-21 20:51

你實(shí)際發(fā)生額那一列也要填列

S珍 追問

2019-05-22 10:42

實(shí)際發(fā)生額填了也是這樣

S珍 追問

2019-05-22 10:42

老師

辜老師 解答

2019-05-22 12:51

你是保存的時(shí)候提示錯(cuò)誤嗎

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賬載金額按貸方發(fā)生額填列，如果18年年末計(jì)提的工資，19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額和賬載金額一致
2019-05-21 16:04:19
你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額；第4列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03
第一列填寫具體的金額， 第二列填寫實(shí)際支付的金額。 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實(shí)際金額。
2020-05-11 15:07:57
您好，職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050 這個(gè)表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額，根據(jù)賬載金額對應(yīng)的實(shí)際支付數(shù)據(jù)填寫實(shí)際發(fā)生額，如果已計(jì)提沒有支付，需做納稅調(diào)增
2020-05-24 19:01:44
你好，同學(xué)。 稅收金額按應(yīng)付職工薪酬 借方發(fā)生額填寫。 賬載金額按應(yīng)付職工薪酬 貸方發(fā)生額填寫，差額就是調(diào)整部分的
2020-05-18 10:05:06
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