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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-02 20:12

一、增值稅有留抵，這個(gè)數(shù)據(jù)就是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目形成借方余額。
下月抵減時(shí)，直接不用賬務(wù)處理，直接最后會形成新的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額。 這個(gè)科目通過發(fā)生額最后自動(dòng)抵減了。
二、待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證，還是入賬時(shí)的分錄?

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:16

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額入賬和認(rèn)證時(shí)的分錄？

江老師 解答

2020-04-02 20:21

一、入賬時(shí)
借：原材料（庫存商品）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
二、認(rèn)證后
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:23

科目余額表  未交增值稅  是貸方40000多  是什么意思？

江老師 解答

2020-04-02 20:26

這個(gè)是需要交稅平賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款
上述是在所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅“三級明細(xì)科目中的余額全部轉(zhuǎn)入了”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的前提下，是這樣的。交稅平賬。

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:31

問題我們不可能有這么多未交增值稅，哎

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:35

幫我看一下這個(gè)未交增值稅的金額指的是什么

江老師 解答

2020-04-02 20:36

這個(gè)就是需要自己查從哪個(gè)月開始申報(bào)增值稅的主表與賬務(wù)處理不一致，找具體的影響數(shù)據(jù)，以及影響時(shí)間

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:40

意思是是數(shù)據(jù)錯(cuò)了，估計(jì)以前的賬務(wù)有問題？不可能有這么多增值稅哦沒交

江老師 解答

2020-04-02 20:51

這個(gè)就不好說了。因?yàn)榇嬖诘目赡苄蕴唷?/p>

K14602274238841 追問

2020-04-02 20:57

好吧，我先查一查，謝謝老師

江老師 解答

2020-04-02 21:04

有不明白的問題再咨詢

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相關(guān)問題討論
是的，收到增值稅的退稅時(shí)，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
你好，計(jì)提專項(xiàng)儲備—安全生產(chǎn)費(fèi)，借：生產(chǎn)成本(或當(dāng)期損益) 貸：專項(xiàng)儲備，使用時(shí)，借：專項(xiàng)儲備，貸：銀行存款。 華東公司“專項(xiàng)儲備—安全生產(chǎn)費(fèi)”科目余額=500%2B10*15-10-（100%2B13）=527萬元
2020-08-06 15:36:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
一、增值稅有留抵，這個(gè)數(shù)據(jù)就是在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目形成借方余額。 下月抵減時(shí)，直接不用賬務(wù)處理，直接最后會形成新的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”的余額。 這個(gè)科目通過發(fā)生額最后自動(dòng)抵減了。 二、待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證，還是入賬時(shí)的分錄?
2020-04-02 20:12:04
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