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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-02 18:06

你好，我需要明確一個(gè)問題：這里的發(fā)票有勾選認(rèn)證嗎？ 
因?yàn)檎J(rèn)證與沒有認(rèn)證，那借方增值稅明細(xì)科目是不同的

隔壁王老二 追問

2020-04-02 18:17

那勾選和不勾選，分別是怎么做呢

鄒老師 解答

2020-04-02 18:18

你好
1勾選了的情況下
借：在途物資——咸蛋黃 28100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 9653
貸：銀行存款31753
2沒有勾選的情況下
借：在途物資—咸蛋黃 28100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 9653
貸：銀行存款31753

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專票和普票對(duì)開票方是一樣的
2019-05-24 13:44:29
你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
（1） 借：預(yù)付賬款 90400 貸：銀行存款 90400 借：原材料 80000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10400 貸：預(yù)付賬款 90400 （2） 借：原材料 20000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2600 貸：銀行存款 22600
2020-06-03 17:54:39
你好 對(duì)的 分錄是這么做 這個(gè)用在哪里的
2021-12-06 20:01:06
分別是第四個(gè) 第二個(gè)
2020-03-09 14:34:20
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