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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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許老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-02 16:04

按照規(guī)定的話，工資應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)放的申報(bào)個(gè)稅。但是，計(jì)提之后，1年內(nèi)發(fā)放的，可以按計(jì)提的申報(bào)。在企業(yè)所得稅匯算清繳前，去年計(jì)提的工資，應(yīng)當(dāng)發(fā)放完畢。否則的話，即使你們按這么多工資，申報(bào)個(gè)稅。但是，相關(guān)費(fèi)用，在企業(yè)所得稅稅前，也是不允許扣除的。
你們這樣的話，如果預(yù)計(jì)年底前，或者明年匯算清繳前，能夠全部發(fā)放，就按計(jì)提的，每月正常申報(bào)的哦

QLY 追問

2020-04-02 16:16

老師，我們單位今年1月份發(fā)放了2019年8-12月份工資、去年的精神文明獎(jiǎng)、還有去年的半年績效工資，但去年每月申報(bào)的個(gè)稅就只有按工資表的工資數(shù)，精神文明獎(jiǎng)和績效工資不在工資表中，是不等于少申報(bào)個(gè)稅了？發(fā)放數(shù)跟申報(bào)數(shù)金山系統(tǒng)能比對出來嗎？

許老師 解答

2020-04-02 16:26

這個(gè)的話，如果沒有申報(bào)，是少報(bào)了。不過，可以放在今年的，以后月份里申報(bào)的?；蛘?，按照全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)，也可以。
感覺你們有點(diǎn)像機(jī)關(guān)事業(yè)單位（精神文明獎(jiǎng)。。。），如果是的話，少報(bào)，XX局一般不查的（都是一家人。。。）

QLY 追問

2020-04-02 16:31

我們是事業(yè)單位企業(yè)管理，是自收自支，沒有財(cái)政撥款，今年估計(jì)改企呀

QLY 追問

2020-04-02 16:33

我們單位精神文明獎(jiǎng)和績效工資都不申報(bào)個(gè)稅

許老師 解答

2020-04-02 16:34

哦哦，這樣如果對回答滿意，請五星好評，謝謝的話，還是完備一點(diǎn)好，及時(shí)申報(bào)的

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同學(xué)你好，你這個(gè)如果是本身他們就沒有工資，只是賬上計(jì)提了，最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈，你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去，還是要填增的，這個(gè)工資不能稅前扣除，而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資，轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個(gè)收據(jù)，后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好，同學(xué)，一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好，是的，以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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