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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-01 21:05

這個的話,首先賬務(wù)處理不正確。說的一次計提,是稅法上的,會計還是正常折舊。。。
不過既然已經(jīng)賣了  分錄就不給你們調(diào)了
處理一下
借:累計折舊   貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款     貸:資產(chǎn)處置損益

??淼??淼?? 追問

2020-04-01 21:12

這個稅務(wù)局查賬的時候會是問題嗎?

許老師 解答

2020-04-01 21:19

這個的話,沒問題的。因?yàn)檫@個,稅法上本來是允許一次性扣除的,只是會計正常處理。你們這樣處理,雖然違反會計的做賬要求,但稅沒有少交哈。
對了     借:銀行存款    資產(chǎn)處置損益   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
這里的話,還是要交增值稅的,剛才忘寫了

??淼??淼?? 追問

2020-04-01 21:37

賣給個人了,不能開專用發(fā)票吧?那按多少的稅率交增值稅呢?

許老師 解答

2020-04-01 21:40

嗯嗯,開個普票。
你們是小規(guī)模納稅人的話,是3%
一般納稅人的話     13%

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這個的話,首先賬務(wù)處理不正確。說的一次計提,是稅法上的,會計還是正常折舊。。。 不過既然已經(jīng)賣了 分錄就不給你們調(diào)了 處理一下 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:資產(chǎn)處置損益
2020-04-01 21:05:49
第一要么科目做錯了,第二有過調(diào)賬。
2021-06-18 05:59:13
你好,計提折舊的管理費(fèi)用折舊費(fèi),是所有用于管理用途的固定資產(chǎn)的折舊金額
2020-06-10 17:30:28
說你這個管理費(fèi)用是在貸方的話,一般是兩種情況,第一次里結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,第二就是沖銷之前多計提的折舊。
2020-03-20 15:00:04
您好 請問發(fā)電是為生產(chǎn)使用么
2019-12-22 11:22:33
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