周靜 追問(wèn)

2020-03-20 15:01

每個(gè)月都有這筆三百多的數(shù)，因?yàn)樵谫J方，利潤(rùn)表里并沒(méi)有把這筆算上，我應(yīng)該怎么調(diào)整??？一直累計(jì)好幾個(gè)月了

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 15:03

折舊怎么會(huì)多提呢，因?yàn)槎际窍到y(tǒng)自己提，提足了應(yīng)該就沒(méi)有了啊

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 15:09

老師，我知道怎么回事了，是因?yàn)槿肟ㄆ臅r(shí)候沒(méi)錄對(duì)，那我現(xiàn)在怎么得調(diào)賬??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 16:18

錄卡片的時(shí)候?qū)е逻@個(gè)金額錯(cuò)誤似的，那么你現(xiàn)在就是用這個(gè)分錄的形式把這個(gè)錯(cuò)誤的給他調(diào)整一下就可以了。

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 16:27

剛檢查了一下‘是因?yàn)殇浛ㄆ臅r(shí)候折舊費(fèi)科目選錯(cuò)了，這個(gè)怎么補(bǔ)啊？

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 16:59

就是把累計(jì)折舊和管理費(fèi)用折舊費(fèi)記反了，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整了，那之前的記反的那些怎么調(diào)整賬啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 18:51

現(xiàn)在是
借 以前年度損益調(diào)整 管理費(fèi)用
貸 累計(jì)折舊
用這樣的分錄給他補(bǔ)起來(lái)

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 19:32

借，以前年度損益調(diào)整 （金額寫(xiě)計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目的金額）
貸 累計(jì)折舊，是這意思嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 19:35

是的，由于跨年了你要用以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用科目。

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 19:40

哦哦，理解了，謝謝老師

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 19:42

那我現(xiàn)在做匯算清繳，是不是只能按照去年少計(jì)提的折舊金額寫(xiě)了？

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 19:44

就是填寫(xiě)固定資產(chǎn)那張表的時(shí)候需要填累計(jì)折舊，這個(gè)金額只能按19年賬上千記錄的折舊額寫(xiě)是吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 19:45

是的，匯算清繳你就按調(diào)整之后的正確金額申報(bào)處理就可以了。

周靜 追問(wèn)

2020-03-20 19:46

哦哦，好的謝謝老師的耐心解答

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 19:53

客氣，祝你工作愉快。