恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 12:55

一個(gè)月10-30萬(wàn)呀,合理嗎?,且我外賬上沒(méi)有庫(kù)存商品呀,怎么做銷售了貨,開(kāi)出發(fā)票?現(xiàn)在欠客戶的發(fā)票還是得開(kāi)呀

樸老師 解答

2020-04-01 12:57

這么多？不是停產(chǎn)了嗎？怎么這么多電費(fèi)？賬上沒(méi)有庫(kù)存怎么開(kāi)出去的銷售？你暫估入庫(kù)了嗎

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:00

我們與出租其它2家公司共用電,電費(fèi)發(fā)票是開(kāi)我公司的,即使自己不生產(chǎn)了也有電費(fèi)產(chǎn)生,有電費(fèi)發(fā)票,二之前沒(méi)按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)入賬,就是見(jiàn)票入賬,無(wú)票沒(méi)入

樸老師 解答

2020-04-01 13:07

那你按照你們自己的用電量用電費(fèi)發(fā)票分割單和發(fā)票入賬就行了

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:09

公司一直是這樣操作的,就是電費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)想抵扣呀

樸老師 解答

2020-04-01 13:11

你沒(méi)有生產(chǎn)還這么多電費(fèi)你入賬了是不正常的，稅局會(huì)查你們

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:13

現(xiàn)在不知道怎么來(lái)做這個(gè)外賬了,公司停產(chǎn)了,但實(shí)際發(fā)貨與開(kāi)票相差遠(yuǎn),就是之前貨送出去了,但發(fā)票由于沒(méi)收到對(duì)方的錢,所以沒(méi)開(kāi),每次都是老板收到客戶的錢才通知開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)老師你們操作?

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:15

所以現(xiàn)在就是做虛的,

樸老師 解答

2020-04-01 13:18

這個(gè)不能操作的，你沒(méi)有生產(chǎn)做這么多電費(fèi)明顯有問(wèn)題的

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:23

就是看自己開(kāi)票出去的,來(lái)估算入庫(kù)的,,老師你們是按實(shí)際生產(chǎn)入庫(kù)來(lái)做外賬的嗎?

樸老師 解答

2020-04-01 13:25

是的，按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬，外資企業(yè)不做假賬

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:28

我們不是外資企業(yè),是鑄造業(yè),那就是要按真實(shí)做貨多少來(lái)入賬,不是說(shuō)見(jiàn)票入賬嗎?像這個(gè)電費(fèi)發(fā)票老板是簽了個(gè)協(xié)議就是電費(fèi)發(fā)票給我公司,然后自己再開(kāi)按電費(fèi)65%開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)于這樣如果按真實(shí)的來(lái),那對(duì)這65%開(kāi)票的怎么有貨銷售出去?

樸老師 解答

2020-04-01 13:35

你們停產(chǎn)了稅局也可以看出來(lái)因?yàn)槟銈儧](méi)有產(chǎn)成品

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:41

現(xiàn)稅局也不知道我們停產(chǎn),我想問(wèn)下,你們是按真實(shí)送貨給客戶開(kāi)票還是按收款給對(duì)方開(kāi)票呢?

樸老師 解答

2020-04-01 13:45

你好，按照真實(shí)的，因?yàn)槎际钦娴模瑳](méi)有假的

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 13:50

我開(kāi)的也是真實(shí)的,只不過(guò)有個(gè)時(shí)間差,真實(shí)送貨的到時(shí)會(huì)開(kāi)發(fā)票,但老板是卡著收到錢才給客戶開(kāi),要不然發(fā)票開(kāi)了,對(duì)方又不著急給發(fā)票,實(shí)際操作中你們不會(huì)碰到這種嗎?

樸老師 解答

2020-04-01 13:54

那你電費(fèi)付款了就是要做費(fèi)用了

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 14:05

一:現(xiàn)在面臨公司實(shí)際庫(kù)存220T,,外賬上庫(kù)存20T,二實(shí)際送貨與未開(kāi)發(fā)票相差430T ,對(duì)于這430T是否繼續(xù)開(kāi)發(fā)票我還暫不知,但應(yīng)該會(huì)開(kāi),要不然客戶也不愿意呀,到時(shí)給我們錢,不開(kāi)發(fā)票的話,三現(xiàn)在面臨停產(chǎn),接下來(lái)我做2020年1-3月的賬我該怎么籌劃?現(xiàn)在是不是要補(bǔ)入這些沒(méi)開(kāi)發(fā)票的庫(kù)存?

樸老師 解答

2020-04-01 14:08

你開(kāi)票的話明顯就是虛開(kāi)了，你賬上可以做繼續(xù)生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的分錄，這樣有了庫(kù)存就可以開(kāi)出去的

恒美多多 追問(wèn)

2020-04-01 14:11

銷售開(kāi)票不存在虛的,都是真實(shí)的,只不當(dāng)時(shí)送貨沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去,那現(xiàn)在也就回到我之前問(wèn)的就是要做虛的購(gòu)進(jìn)繼續(xù)生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的分錄了?

樸老師 解答

2020-04-01 14:14

是的，需要做生產(chǎn)的分錄的