捕風 追問

2017-02-25 20:37

還有現在因為某些原因，庫房的貨因為公司的原因，分為兩部分，庫房要進兩個系統(tǒng)進行出入庫操作，它們又有交叉，存在貨物內調，從這一部分調入另一部分，所以到時做賬時，這個進銷存數據就有問題了，因為存在內部調拔的問題，老師，不知您明白我的意思不，這樣在結轉銷售成本時，數據就不對了。因為是在兩個系統(tǒng)里操作進銷存，他們又存在內部調拔，從庫房A區(qū)調入B區(qū)里，其實總數并沒有變，但因在兩個系統(tǒng)里，在一個系統(tǒng)里增加了，在另一個系統(tǒng)里減少了，分別出來銷售成本，我如何把他們組合起來呢，說了這么多，不知老師看起來累不?

捕風 追問

2017-02-25 20:41

因為總公司都是 賬至25號 至，要求一致。所以沒有辦法。那可不可以內賬取數按公司要求，外賬的話就按自然月份取數，與稅務保持一致，內賬外賬取數時間不一致，沒有什么影響吧。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:08

對于外賬，這些庫存商品的起初數可以不用錄入，以零為起點，以后有發(fā)票的進貨再入賬。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:30

公司是每月25日結賬，與稅務要求的自然月份的會計期間不一致。那么每個月提交給稅務的報表按公司的會計期間的數據取數即可。報稅按自然月的數據取數即可。25日結賬以后，當月可以再開發(fā)票的。也可以等到次月報稅清卡后再開票的，只是年底的時候，最好財務數據結算到年底即12月31日?，F在軟件做賬，一般企業(yè)沒有每月25日結賬的了，包括銀行等大企業(yè)都是月底結賬了，建議您也采用月底結賬吧。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 20:45

您的意思是不是內外賬的庫存調撥啊？如果總公司要求一致，您就算是月底結賬，總公司能看出來嗎？不過您說的內賬25日，外賬月底也是可以的。