蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:22

都是普票

玲老師 解答

2020-04-01 12:38

你說不一樣的金額自己帶出來的數(shù)嗎  正常小微企業(yè)免稅額是自己填寫的

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:40

是自己帶出來的

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:41

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:41

3805.73是它自己出來的

玲老師 解答

2020-04-01 12:47

9-10欄金額不對(duì)嗎 是按這個(gè)數(shù)*3%算的

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:49

不是國家政策疫情可以減免1%的稅率嗎？

玲老師 解答

2020-04-01 12:52

你三月開發(fā)票了嗎  ？三月1%  開票了要 填寫減免表的

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:53

三月開了84000

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 12:53

一月開了45000

玲老師 解答

2020-04-01 12:55

那你還需要填寫減免表的，我發(fā)給你填寫的案例，你跟著那個(gè)案例填寫
https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 13:05

打不開呀

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 13:09

打開了

玲老師 解答

2020-04-01 13:09

在瀏覽器里可以打開的

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 13:15

像我的這個(gè)在第三張表里怎么填呢？

玲老師 解答

2020-04-01 13:24

打開  鏈接可以看具體怎樣填寫 要填寫 主表 和減免表  對(duì)應(yīng)的欄

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 13:59

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 13:59

老師我哪填錯(cuò)了嗎？

玲老師 解答

2020-04-01 14:15

你都填寫完最后計(jì)算稅額，不用交稅就對(duì)了

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 14:27

最后應(yīng)納稅額是負(fù)的1663.37過不去

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 14:27

玲老師 解答

2020-04-01 14:30

你主表中的銷售額填寫的對(duì)嗎？是所有銷售額都填寫上了嗎？

蜜桃櫻花 追問

2020-04-01 16:14

45000÷（1+3%）+84000÷（1+1%）都寫了啊

玲老師 解答

2020-04-01 16:55

你再對(duì)一下填寫的金額  ，主表填寫的對(duì) 看看是不是這樣填寫的    看這個(gè)填寫計(jì)算公式 
2020年1月份提供鑒證咨詢服務(wù)自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)15.45萬元，2月份提供鑒證咨詢服務(wù)取得未開具發(fā)票含稅收入10.30萬元，3月份提供鑒證咨詢服務(wù)自行開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10.10萬元。


根據(jù)5號(hào)公告第二條及第三條規(guī)定“減按1%征收率征收增值稅的，按下列公式計(jì)算銷售額：銷售額=含稅銷售額/（1+1%）”、“減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次”，該企業(yè)2020年一季度銷售額=154500÷（1+3%）+103000÷（1+3%）+101000÷（1+1%）=350000（元），減征的增值稅應(yīng)納稅額=減按1%征收率征收增值稅的不含稅銷售額×2%=101000÷（1+1%）×2%=2000（元）。