去年公司支付一筆培訓(xùn)費(fèi)，今年一月份才收到發(fā)票，但是之前的財(cái)務(wù)直接就把這筆做成管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)，請問該如何處理

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-01 10:34

去年公司支付一筆培訓(xùn)費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入預(yù)付款，今年一月份才收到發(fā)票，英愛沖減預(yù)付賬款

哆啦啦追問

2020-04-01 10:38

但是去年的賬已經(jīng)裝訂下去了，那該如何調(diào)整呢

紫藤老師解答

2020-04-01 10:39

你把去年的分錄修改
借預(yù)付賬款

貸以前年度損益調(diào)整

哆啦啦追問

2020-04-01 10:45

去年的管理費(fèi)用怎么沖掉呢

紫藤老師解答

2020-04-01 10:46

去年的管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整沖掉

哆啦啦追問

2020-04-01 10:54

整個(gè)完整的分錄怎么做，還要沖利潤分配吧

紫藤老師解答

2020-04-01 10:55

借預(yù)付賬款

貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤

紫藤老師解答

2020-04-01 10:56

借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

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