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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-31 16:17

鍵庫(kù)存商品,借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款
支付的利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用還款其他應(yīng)付款。

機(jī)智的大白 追問(wèn)

2020-03-31 16:30

好的老師,那我們公司有很多駕駛員,不交社保不按工資發(fā)放,每月發(fā)的錢(qián)能當(dāng)勞務(wù)報(bào)酬處理嗎?我們給駕駛員在個(gè)稅軟件上申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得的個(gè)稅,可以這樣操作嗎

郭老師 解答

2020-03-31 16:34

沒(méi)有發(fā)票,你們不可以稅前扣除

機(jī)智的大白 追問(wèn)

2020-03-31 16:47

那像我們公司這種情況,有幾十個(gè)駕駛員,流動(dòng)性也很大,要定期給他們打款,怎么處理比較好

郭老師 解答

2020-03-31 16:48

給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的
你這樣抵扣所得稅

機(jī)智的大白 追問(wèn)

2020-03-31 16:49

勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)很高,駕駛員肯定也不愿意承擔(dān)

郭老師 解答

2020-03-31 16:52

你看他們說(shuō)年累計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn)的次年可以申請(qǐng)退稅。

機(jī)智的大白 追問(wèn)

2020-03-31 17:08

我按照駕駛員的考勤,然后附上一張類(lèi)似工資表的,每月給他們發(fā)放,然后每月給他們個(gè)稅軟件中申報(bào)個(gè)稅,這樣行得通嗎

郭老師 解答

2020-03-31 17:09

你那邊社保查的不嚴(yán)格的可以

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鍵庫(kù)存商品,借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款 支付的利息做財(cái)務(wù)費(fèi)用還款其他應(yīng)付款。
2020-03-31 16:17:11
你好,增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄 1、采購(gòu)時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4、發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等 借:制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用 (車(chē)間用) 管理費(fèi)用 (管理部門(mén)使用) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 (銷(xiāo)售部門(mén)使用) 貸:累計(jì)折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用 增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷(xiāo)售收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 9、月末,計(jì)提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售商品成本和稅金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13、季末,計(jì)提預(yù)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進(jìn)、銷(xiāo)差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-05 19:59:31
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-25 14:28:13
http://jiajuren.cn/course/course_85.html http://jiajuren.cn/course/course_149/learn/lesson_1633 建議好好學(xué)習(xí)一下,講的非常詳細(xì)
2017-05-16 14:52:01
借:應(yīng)收帳款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷(xiāo) 借:營(yíng)業(yè)成本 應(yīng)繳稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2020-04-13 16:29:29
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