chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 14:00

那增值稅及企業(yè)所得稅都已經(jīng)確認(rèn)并繳納了

chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 14:00

可以申請(qǐng)開(kāi)紅字嘛？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 14:13

這并不影響，你這開(kāi)紅字是后面發(fā)生的新事項(xiàng)，和之前已經(jīng)納的稅不直接影響。
你沖紅當(dāng)期，減少當(dāng)期要交的稅。

chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 14:33

紅字部分的60萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅費(fèi)都會(huì)退回嘛？或者說(shuō)當(dāng)期要交的稅還沒(méi)有紅字退回的多，可以余留嘛？當(dāng)年是否用完還是可以到第二年？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 14:54

可以的，可以留抵到后面繼續(xù)抵扣，也可跨年的

chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 15:02

支付違約金意味著減少收入，違約金的部分申請(qǐng)開(kāi)具紅字可以的是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 15:03

是的，這就相當(dāng)于后面發(fā)生的新事項(xiàng)，你這收入發(fā)生了變化。

chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 15:14

開(kāi)具紅字時(shí)間一定要在當(dāng)年還是可以跨年度？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 15:23

這個(gè)紅字發(fā)票可以是跨年可以是當(dāng)年。

chimmy 追問(wèn)

2020-03-31 19:44

謝謝您

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-31 20:06

客氣，祝你工作愉快。

chimmy 追問(wèn)

2020-04-01 09:34

老師，我還想問(wèn)下支付的違約金怎么做賬？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 09:53

支付的違約金 ？是產(chǎn)品質(zhì)量，還是其他，
如果是產(chǎn)品質(zhì)量是銷(xiāo)售費(fèi)用
其他是營(yíng)業(yè)外支出

chimmy 追問(wèn)

2020-04-01 09:56

哪種方式支的違約金是可以對(duì)開(kāi)具出去的藍(lán)字發(fā)票沖紅的？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 10:01

開(kāi)藍(lán)字發(fā)票處理的，同學(xué)

chimmy 追問(wèn)

2020-04-01 10:03

收到違約金的一方開(kāi)具發(fā)票給我們嘛？那能否給我們開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票抵稅？違約金的稅率是多少？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-01 10:04

如果你是作為價(jià)外費(fèi)用，就可以開(kāi)專(zhuān)票處理的。