老師我在做補(bǔ)錄2019年銀行回單有個繳納印花稅的錢12元，這是多交了6遠(yuǎn)之后去稅務(wù)局辦理退稅沒有退，辦成低稅了就是以后有稅額了就會抵了，我們到現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)沒有抵了這6元，那我現(xiàn)在補(bǔ)錄這個回單12元，還有形成的多交低稅6元，做賬怎么做分錄要怎么寫

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2020-03-30 16:54

你好那就借營業(yè)外支出 6 應(yīng)交稅費(fèi) 6 貸銀行存款 12

蜜雪追問

2020-03-30 17:06

那印花稅需要計提嗎

答疑蘇老師解答

2020-03-30 17:10

你好印花稅是需要計提的，如果之前同學(xué)沒有計提的話，是需要補(bǔ)計提的。

蜜雪追問

2020-03-30 17:12

老師可否寫下分錄

答疑蘇老師解答

2020-03-30 17:12

你好借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅

精選問題

老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，企業(yè)固定資產(chǎn)清理出現(xiàn)溢問

這個是公司的車輛，如果是計入營業(yè)外收入，還要不要繳納增值稅呢？答
老師我們店里三個月進(jìn)貨八九十萬，每天營業(yè)額三四問

是流動資金太少，核心是存貨周轉(zhuǎn)慢、現(xiàn)金流可能倒掛 —— 三個月進(jìn)貨 80-90 萬（月均 27-30 萬），月營業(yè)額才 9-18 萬，貨要 1.5-3 個月賣完，大量資金被存貨占了，導(dǎo)致錢不夠用。答
托兒所怎么申報增值稅？問

我一直填在第12行其他減免稅項(xiàng)目里的，減免稅表里選擇的是托兒所減免增值稅那條。我是按含稅價填的，但是為什么每次還要填減免稅額多少呢？答
老師，請教個問題，公司切換主體，舊主體公司的固定資問

就是重新主體了新公司，把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)過去了答
請問老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則補(bǔ)提去年的殘保金，分問

借管理費(fèi)用～殘保金，貸銀行存款答

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