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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-30 14:48

你好，計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納的增值少了一分錢，那么下月多計(jì)提一分錢就可以了?；蛘?，當(dāng)時(shí)不處理，等到了年底時(shí)再一次性調(diào)賬處理。

QIび 追問(wèn)

2020-03-30 14:59

我這是小規(guī)模納稅人，每月增值稅沒(méi)有做計(jì)提處理，那我要怎么做

趙海龍老師 解答

2020-03-30 15:21

年底集中處理一下，多多少少抵消有余額在計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
也可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入處理

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你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄就是了 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 66.94
2018-08-02 17:31:24
你好，計(jì)提增值稅比實(shí)際繳納的增值少了一分錢，那么下月多計(jì)提一分錢就可以了?；蛘撸?dāng)時(shí)不處理，等到了年底時(shí)再一次性調(diào)賬處理。
2020-03-30 14:48:27
預(yù)繳：借-應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款，實(shí)際應(yīng)交時(shí)，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸應(yīng)交稅金-已交稅金
2019-04-02 19:53:04
你好，學(xué)員 進(jìn)項(xiàng)稅 借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
2022-04-04 11:23:45
增值稅附加稅按實(shí)際繳納增值稅計(jì)提
2019-06-17 12:28:01
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